南网人才发展中心2025年内控合规检查评价服务项目采购公告
（采购编号：CG1600062002180219）
1.采购条件
本采购项目南网人才发展中心2025年内控合规检查评价服务项目，采购人为中国南方电网有限责任公司人才发展中心，项目资金已落实。该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开谈判采购。
2.项目概况和采购范围
2.1项目概述：根据南方电网公司内控风险合规管理要求，常态化完善南网人才发展中心内控管理体系建设，依据法律法规、公司制度等变化，缺陷整改及风险应对情况，监督发现问题等，协助开展相关领域合规风险排查，全面摸清风险底数，对流程风险、重大风险进行识别，形成内控评价问题清单和年度内控风险合规管理工作报告。在南网人才发展中心内控管理体系建设的基础上，根据南方电网公司内控管理最新要求，协助编制完善内控管理相关文件和《风险探针规则库》，协助开展中心年度合同检查等其它专项工作。
2.2采购范围：1.协助开展内控合规检查评价。按照南方电网公司对内控监督评价工作的有关要求，以国资委关于中央企业内部控制合规管理等外部规定及南方电网公司、南网人才发展中心的相关制度规范为评价依据，围绕重点业务、重点流程和重要岗位，协助对相关专业领域内控风险合规体系建设运行有效性、自评整改效果进行抽查评价。采用访谈沟通、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集内部控制设计和运行情况，客观填写评价工作底稿，分析、识别内控缺陷，形成检查发现问题清单。将内控缺陷识别结果作为重大风险评估重要依据，评估出年度重大风险及岗位风险，完成内容详实、判断准确的内控合规管理报告，为持续完善内控体系建设提供决策支撑。
2.协助开展业务系统风险探针建设。根据南方电网公司风险探针规则库编制要求，协助编制《南网人才发展中心风险探针规则库》，为相关业务系统精准植入流程风险探针，有效验证探针控制效能奠定基础。
3.协助进一步优化完善内控管理相关文件及其他专项工作。在南网人才发展中心内控管理体系建设的基础上，根据南方电网公司内控管理最新要求，协助编制完善《流程关键风险库》《年度岗位内控自评清单》等文件。根据上级要求，开展其它专项工作支持，包括合同专项检查以及其它风险合规相关工作。
2.3项目实施地点：广州
2.4采购分类：专项
2.5项目类别：服务
2.6标的清单：
序号 |
标的名称 |
标包名称 |
预计采购金额（万元） |
最高投标限价（万元） |
最大中标数量 |
工期/服务期 |
是否特殊包 |
响应保证金 |
备注 |
1 |
南网人才发展中心2025年内控合规检查评价服务项目 |
南网人才发展中心2025年内控合规检查评价服务项目 |
15 |
15 |
/ |
自合同签订之日起至2026年7月 |
否 |
/ |
/ |
注：本项目不收取响应保证金。报价要求：总价报价。结算方式：总价包干。
3.供应商资格要求
3.1通用资格要求
通用资格要求 |
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序号 |
内容 |
1 |
中华人民共和国境内注册的法人，提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书等）；中华人民共和国境内注册的非法人组织，提供主体资格合法存续的证明文件；分支机构应提供合法有效的授权，授权应加盖委托人公章且委托人法定代表人或负责人签字；不接受自然人参与。 |
2 |
不接受联合体参与。 |
4.**
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