三峡广东风险管理与内部控制咨询服务项目采购公告

采购编号：Q2511004230406

1.采购条件

根据有关计划安排，采购人 三峡珠江发电有限公司 （以下简称：采购人）对 三峡广东风险管理与内部控制咨询服务 项目进行 □谈判采购 ✓询比采购 ，本项目 ✓采购人自主采购 □采购代理机构为：＿/＿（以下简称：采购代理）。本项目已具备采购条件，现发布采购公告。

2.采购范围

三峡广东风险管理与内部控制管理咨询服务范围涵盖三峡珠江发电有限公司（中国长江三峡集团有限公司广东分公司）本部、直属机构、所属子公司及其所辖项目公司。本次采购项目不划分标段，由三峡珠江发电有限公司负责实施，成交人与三峡新能源阳江发电有限公司签署合同。

具体内容主要包括：（1）根据采购人经营业务特点，协助编制内部控制手册；（2）根据采购人需要，为开展2026年度重大风险评估及管控措施制定提供专业化指导，协助编制2026年度重大风险评估报告，指导参与重大及一般经营风险事件（如有）管控；（3）根据采购人需要，协助健全和完善关键风险指标制定、完善风险库等，协助健全风险定期分析研判、风险预警体系和工作应对机制，并形成专项工作方案或报告；（4）协助采购人开展2025年度内部控制评价并提供管理咨询，具体内容包括：根据国资委和集团公司的具体要求，协助采购人本部部门、直属机构、所属单位开展内控自评价；编制整理内控评价工作底稿；指导编写并汇总内控评价缺陷汇总表；根据评价结果编写内部控制评价报告；配合开展对采购人本部部门、直属机构、所属单位的监督评价；编制内控评价管理建议书；配合开展后续缺陷整改等相关工作；（5）协助对采购人制度有效性进行排查评估，开展内控制度缺陷排查评估报告编制工作；（6）根据采购人需要，结合行业政策变化以及公司业务开展情况等，开展政策解读、案例分析等各种形式的培训，培训次数不少于2次；（7）其他风险内控的相关工作。

服务期：自合同签订之日起至成交人完成上述全部采购工作内容止，预计服务期为14个月（以工作实际进展为准）

3.供应商资格要求（以下条件需同时具备）

资质条件：应为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，具有独立订立合同的权利；应具有有效的营业执照或会计师事务所执业证书，不接受分支机构报价。

业绩要求：2022年1月1日至报价截止日（以合同签订时间为准）须有：至少2个内部控制手册或指定关键风险指标的专项工作方案（报告）或内部控制评价报告编制业绩（前述报告种类中1项或多项合计数量达到2个视为满足业绩要求，需提供合同等证明材料且需体现主要工作内容）；

人员要求：服务团队人员不少于6名（含团队负责人），团队负责人具有至少2个内部控制手册或指定关键风险指标的专项工作方案（报告）或内部控制评价报告编制业绩中担任团队负责人或项目负责人业绩（前述报告种类中1项或多项合计数量达到2个视为满足业绩要求，需提供项目合同等有效证明材料，且材料需体现主要工作内容、团队负责人任职信息等关键内容）；

信誉要求：未处于中国长江三峡集团有限公司限制投标（报价）的专业范围及期限内；

财务要求：近3年（2022年至2024年）无连续2年亏损；

其他要求：（1）本次采购不接受联合体报价；（2）报价人不能作为其它报价人的分包人同时参加报价，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价或者未划分标段的同一采购项目报价。

采购人 □接受 ✓不接受联合体报价。联合体报价的，应满足下列要求： / 。

采购人 □接受 ✓不接受代理商报价。

4.供应商征集

本次采购采用□不公开征集 ✓公开征集 □部分公开征集的方式确定供应商。

5.采购文件的获取

5.1 文件获取时间：本项目报价的供应商报名截止时间： 2025 年 9 月 2 日 16 时（北京时间）。

5.2 **

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联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com