询比采购公告

项目编号：PC-0124-25J6-FG0572

因中国电建集团核电工程有限公司华能石岛湾核电一期工程施工需要，我司拟采用询比采购（公开询比价）采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2025 年 12月 4 日（星期四）上午8：00前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表（报价在《华能石岛湾核电项目电缆附件询价单》中报价）

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	材质	单位	数量	备注
1	平篦式雨水篦子及支座	872*572、图集号16S518	球墨铸铁	件	3	详见附件
2	检查井防坠网	承重＞100kg	球墨铸铁	件	15	详见附件
3	轻型井盖及井座	下方刻字“轻型”，3个井盖中间刻字“污水”7个刻字“雨水”，顶部详见附图	球墨铸铁	件	10	下方刻字“轻型”，3个井盖中间刻字“污水”7个刻字“雨水”，顶部详见附图
4	重型井盖及井座	下方刻字“重型”，4个井盖中间刻字“污水”1个刻字“雨水”，顶部详见附图	球墨铸铁	件	5	下方刻字“重型”，4个井盖中间刻字“污水”1个刻字“雨水”，顶部详见附图

二、供方要求

1、生产厂家需要提供的资料

序号	项目
1	公司简介
2	营业执照（提供的营业执照要求是在国家企业信用信息公示系统上能查到的信息一致的最新版）
3	IS09001 质量管理体系认证证书（要求是在国家市场监督管理总局上能查到的信息一致的最新版）（要求质量体系认证范围要包含所供物项）
4	相关资质证书(如有)
5	同类型产品质量证明文件，有出厂检测报告、 第三方检测报告、合格证。
未按要求提供资料、或资料提供不全的视为报价无效

若生产厂家不同，则每个生产厂家都需提供上述资料，每个生产厂家的资料单独打包。

请勿将给其他项目准备的资料直接打包上传，勿将宣传手册之类的资料打包上传，请按照上述目录清单准备资料，繁杂的其他资料请自行删减。

营业执照和质量管理体系认证请自行审查是否为最新版，避免重复退还资料，影响供货时间。

2、如为贸易商，除需提供生产厂家上述资料外，需额外提供贸易商的营业执照及防造假承诺书。贸易商上传资料前请确保资料符合上述红色加粗字体内容要求。

3、产品资料要求

提供产品的合格证、出厂检验报告、第三方检测报告。如第三方检测报告为复印件，需提供加盖供货单位章的质量证明文件的复印件 2份，并注明原件所在处，严禁质量证明文件造假，一经发现，立即取消合格供应商资格，加入黑名单，并承担因此给买方造成的损失，追究相关法律责任。

三、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：暂定2025.12.08，如有出入报价时应在询价单中备注交货时间。

3、交货地点：山东省威海市荣成市华能石岛湾核电项目中电建临建区指定地点。

4、包装与标识：

（1）每种物项单独包装，不同型号产品不可混装，包装箱上需贴小标签，注明产品名称、规格型号、数量等重要信息。

（2）按照材料特性进行包装，运输时注意防护，防止变形。

5、质量标准或要求：

（1）保证货物在装车发货前经过严格测试，质量，技术参数及性能均满 足合同要求的最终新产品，产品质量、规格和技术要求满足现行国家或行业标准规范要求及满足竞标文件技术要求。

（2）卖方保证所供应的产品或相关材料是全新的,品质、规格、技术条件与本次招标所要求内容相符。

（3）买方有其它资料要求时，卖方有义务提供。

（4）所提供产品为2024/2025年生产的产品。

6、质保期：3年

7、响应人的资质要求：

（1）必须是在中国境内注册的企业独立法人（未达到资质要求的，将被视为无效询比价响应。）

（2）投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

（3）财务状况：资产负债结构合理，具备一定的盈利能力；企业的现金流量正常,资金周转不存在困难。

（4）投标人应需具有一般纳税人资格，能开具增值税专用发票（13%）。

8、响应文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定，响应文件份数正本一份。

9、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

10、本报价含13%专用发票，税、运费等一切费用，一票制结算。 

三、报价有效期

报价有效期为报价截止后60天，报价有效期内不得调整价格。

四、付款方式

报价有效期为报价截止后60天，报价有效期内不得调整价格。

（1）交货款：按交货批次支付，货到买方指定交货地点经买方验收合格后，卖方在接到买方通知后20个工作日内(以买方收到发票时间为准)向买方提交符合合同要求的国家正规13%增值税专用发票，发票备注处注明合同及送货通知单编号，发票结算清单必须与合同相符，每批次材料货值依据为该批次双方认可的“批次结算总表”金额。以及由买方仓库管理员签字(代签无效)的加盖卖方印章的随货同行清单原件及金额为交货材料货值的100%加盖卖方财务专用章的“财务收款收据”,经买方审核无误后，3个月买方向卖方支付该批次货物总价的100%作为交货款 。

五、文件澄清

对于清单中物项有疑问的请在开标前在平台上提出书面答疑澄清。电话微信等方式沟通易造成遗漏遗忘，在收到书面质疑或澄清时，我方会及时回复。

开标后不再接受澄清，所有货源和资料有问题的请在开标前落实清楚，开标后如中标，因资料货源等问题无法供货的，将拉入黑名单，禁入1个月，情节严重，拒不配合的禁入6个月。

七、**

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联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com