竞价公告

项目编号：POWERCHINA-0115007-250081

采 购 人：中国水电十五局广州科学城中心酒店升级改造项目

因中国水电十五局广州科学城中心酒店升级改造项目工程建设需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2025年08月07日（星期四）上午10：00前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

备注：1、以上采购数量仅为参考数量，实际需求量与采购数量存在偏差，最终结算量为根据工程需要经验收合格的实际供货品种和数量,若因设计变更等原因，致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购量及采购品种相应调整，供货商应予以接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

2、上述报价为到货含税综合单价，单价含零星材料出厂运输至买方指定地点的全部费用，包括但不限于如下费用：原材料、生产加工、出厂检测、销售、中间仓储、运输、装车卸车费、过路过桥、车辆燃油、售后服务及代理费（代理商）等交货前所有风险等全部供货环节发生的所有费用、利润、税金、特殊加费、运输附加费的各项费用。

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用多轮报价方式，竞价响应人报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数。报价为到货含税综合单价，单价含零星材料出厂运输至买方指定地点的全部费用，包括但不限于如下费用：原材料、生产加工、出厂检测、销售、中间仓储、运输、装车卸车费、过路过桥、车辆燃油、售后服务及代理费（代理商）等交货前所有风险等全部供货环节发生的所有费用、利润、税金、特殊加费、运输附加费的各项费用。此单价不因供货数量的增减做任何调整。

2、交货时间：根据工程进度分批次进场，且接买方通知后1天内到货。

3、交货地点：中国水电十五局广州科学城中心酒店升级改造项目施工现场。

4、质量标准或要求：

4.1产品必须为全新产品，其质量、规格和性能满足国家及项目所在地规范和标准要求，与合同约定、标书、产品及质量说明书要求相符。并保证货物具备符合国家要求的安全认证和质量合格认证，货物的安装符合国家颁布的安全规范和技术条件。

4.2以上质量要求各项规定不相一致时，按最高标准执行，当相关标准更新时，按更新后的标准执行。

4.3本次询价规格的产品必须取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告。

4.4每批次货物进场时应随车携带该批次所有货物的合格证、出厂检测报告、送检样品等。

4.5以上质量要求各项规定不相一致时，按最高标准执行，当相关标准更新时，按更新后的标准执行。

4.6本次竞价的产品必须取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告。

4.7每批次货物进场时应随车携带该批次所有货物的合格证、出厂检测报告、送检样品等。

4.8对于所供零星材料影响工程使用的情况，采购人有权拒收。如送到现场的零星材料观感质量不符合标准规范要求，采购人有权退货或拒付货款，响应人必须在当天将不合格零星材料清出现场。如因上述原因造成买方停工损失，响应人需予以违约赔偿。

4.9计量方式：所有货物均由甲方指定人员现场实收，具体以甲方指定人员签字确认的收货单为准。

5、响应人的资质要求：

（1）响应人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人；提供有效的营业执照，经营范围应包含所采购材料的生产或销售。

（2）响应人财务状况良好，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

（3）响应人必须为增值税纳税人，具有开具增值税专用发票的能力。

（4）本次采购不接受联合体投标。

（5）响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止的情形。

6、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

7、计量方法：通过进场验收。

8、其他要求：

8.1乙方应出具送货单，由运输车司机随车携带。甲乙双方共同依据现行的国家、行业技术标准及本合同约定，对乙方供应至现场的零星材料进行验收，并在乙方的发货单上签名并盖章确认。

8.2零星材料出厂，乙方负责向甲方提供每批次零星材料出厂质量证明书及有关资料交甲方存档。否则视为乙方相应交付义务未履行完毕，甲方有权拒收该等批次的零星材料并不予结算付款，相应的损失和后果均由乙方自行承担。

8.3零星材料质量还应符合乙方承诺的质量标准。乙方报送甲方的书面资料，包括投标文件或单独的报价文件、乙方（或生产厂家）宣传资料及乙方（或生产厂家）公开宣传的内容，均构成其承诺。

 8.4本合同所列明的各种质量要求或技术质量标准，应执行最高标准。本合同履行过程中关于质量的标准颁布新的法律、法规及标准的，双方均同意以最高标准作为本合同项下的质量确定标准。

三、报价表

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	到站单价（元）	到站总价 （万元）
1	玻璃纤维网格布	1M*65M （120克）	㎡	10000
2	镀锌钢丝网	0.9mm粗，2.5mm孔1M*10M，	㎡	8000
3	热缩管	1mm～13mm	套	5
4	装修成品保护膜		卷	5
5	胶枪（大）		把	2
6	自攻螺钉枪	大艺 （充电式）	把	1
7	气钉枪	1022J	把	1
8	胶棒		米	100
9	硅酮建筑密封胶		个	10
10	装修水泥		袋	20
11	腻子		袋	10
12	防水涂料		袋	10
13	防水砂浆	25kg/袋	吨	5
14	油漆（各种面漆）	5L	罐	5
15	U-PVC管	DN25	米	50
16	U-PVC管	DN50	米	50
17	木工切割锯	大艺 6寸 （充电式）	个	1
18	角磨机		台	1
19	角磨片	50个/合	合	5
20	手钳		把	3
21	增强水管	50米/卷 （Φ25）	卷	10
22	线手套		包	50
23	电子游标卡尺		个	1
24	红外线水准仪	12线	个	1
25	水平尺		个	1
26	靠尺	2m	个	1
27	塞尺		个	1
28	万用表		个	1
29	空鼓锤		个	3
30	直角测量尺		个	2
31	取样标识二维码	绑扎式/植入式	个	4000
32	特大水桶	1吨加厚	个	10
33	垃圾桶（大）	240L	个	20
34	热缩五芯指套	185	套	3
35	热缩五芯指套	120	套	5
36	热缩五芯指套	240	套	5
37	安全帽		个	1000
38	反光背心		个	1000
39	彩条布		卷	100
40	警戒带		卷	30
41	强光手电		个	20
42	扎带	200*5	包	50
43	S勾		个	40
44	雨鞋		双	20
45	雨衣		件	10
46	雨伞		把	15
47	对讲机	BST600	个	25
48	灭火器（带箱）	2个/套	套	20
49	建筑垃圾编织袋		个	2000
50	扫帚		把	10
51	大扫帚		把	5
52	节能灯		盏	10
53	带线插板		个	10
54	塑料扎带	8*350	包	6
55	电锤	两用	台	6
56	电镐	35	台	8
57	钻头		个	20
58	镐头		个	20
59	电线	3*6mm²	米	500
60	电线	3*4+1	米	1500
61	电线	3*6+2	米	500
62	电线	3*2.5	米	500
63	电缆线	3*4²mm	米	400
64	铝电缆	4*240+1*120	米	800
65	铝电缆	3*50+2*25	米	500
66	铜电缆	3*120+1*70	米	50
67	铜电缆	4*35+1*16	米	100
68	铝电缆	5*10	米	200
69	铜电缆	2*2.5	米	500
70	手推车	0.15m³	辆	5
71	铁锹		把	5
72	铁丝		捆	2
73	扎丝		捆	2
74	螺丝刀十字		把	10
75	螺丝刀一字		把	10
76	木工自攻螺丝		盒	100
77	燕尾丝		盒	100
78	测风仪		个	1
79	分贝仪		个	1
80	插座电源检测器	公牛	个	10
81	电工胶布		卷	10
82	电笔		把	2
83	活动扳手	375#大	个	3
84	活动扳手	250#中	个	3
85	管钳		把	2
86	尖嘴钳		个	2
87	平口钳		个	2
88	洗车机		台	1
89	打压机		台	1
90	大型吸尘器		台	5
91	钥匙环		个	20
92	发电机	30KW	台	1
93	装修切割机		台	1
94	高压清洗机		台	7
合计				32679
人民币大写：                元整，小写：¥             元整。 其中：不含税总价为       元，增值税税率    %，增值税额为       元。
备注： 1、报价为到货含税综合单价，单价含零星材料出厂运输至买方指定地点的全部费用，包括但不限于如下费用：原材料、生产加工、出厂检测、销售、中间仓储、运输、装车卸车费、过路过桥、车辆燃油、售后服务及代理费（代理商）等交货前所有风险等全部供货环节发生的所有费用、利润、税金、特殊加费、运输附加费的各项费用。在合同执行期间作为买卖双方确定合同结算单价的基础数据，不因市场价格波动、实际数量增减、供应时间调整等情况做任何调整。 2、采购结算时按照项目需求的发票类型开具合法的发票：提供增值税专用发票、一票制。
响应人名称（加盖公章）： 法定代表人或被授权代理人签字：                      日期：    年    月   日

四、报价有效期：60天。

五、履约担保：无担保。

六、结算与付款方式

1、乙方按照合同规定的交货地点、交货时间及验货标准交货

后，凭以下凭据在每月的25号向甲方结算货款：

（1）过程中结算以甲方指定人员签字认可的随车小票为依据，每月20日前进行结算，结算时乙方应出具一份对账单双方签字盖章确认后办理每月结算。

（2）乙方应在办理结算当月25日前开具与结算单相一致的全额增值税专用发票交甲方财务部办理挂账。

2、付款方式：甲方以银行转账或金融产品（承兑汇票、银行供应链、信用证、保理、电建融信、建行E信通、工行e信、中企云链）等方式支付。

无预付款。先货后款，按月结算。每月结算一次（以甲方认可的送货清单载明的数量作为结算依据），结算办理完成后次月底前支付结算金额的 70%，以此类推，待所有货物供货完成后支付至结算金额的 97%。质量保证金3%待验收合格且办理完清算后3个月内满足设计要求并确认无任何质量问题后无息返还供方。（质量保证金支付后，并不能免除卖方质量责任，卖方对所供产品质量负终身责任）。乙方应提供与所供货物金额相一致的全额国家增值税专用发票，不得提供虚假发票，发票的真实性由供货方负责。

卖方应当理解甲方可能出现的临时性资金短缺。若因业主付款滞后或付款不足额导致甲方不能按照合同约定付款的，不视为甲方违约。若甲方收到业主足额付款后仍不能向乙方付款，乙方充分理解并给予不少于3个月的付款宽限期，宽限期内不视为违约，乙方不得以此作为拒绝供货或延迟供货的理由，不得向甲方提出任何索赔，不得因资金因素对甲方造成不良影响。（请各潜在响应人充分综合考虑各项问题，合理确定报价。）

七、报价文件的递交

报价文件的编写必须按照上述具体要求逐项填写，内容必须详细明确（可不限于上述范围），法人或授权代表签字，并加盖公章，彩色扫描后上传至中国电建集中采购电子平台（ec.powerchina.cn）。

递交报价文件前须在中电建集中采购电子平台向中国水电建设集团十五工程局有限公司或建筑工程公司申报合格供应商资格，成为合格供应商后方能进行报价文件递交。因响应人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成报价文件无法递交和开启的，由响应人承担其全部后果。

报名截止日期：2025年08月06日下午17：00

报价截止日期：2025年08月07日上午10：00

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联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com