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国家管网集团储能技术有限公司2025年内控监督评价咨询服务采购公告

项目基本信息

招标项目名称:国家管网集团储能技术有限公司2025年内控监督评价咨询服务
项目编号:TC2587089
招标人:国家管网集团储能技术有限公司
代理机构:中招国际招标有限公司
招标项目所在行政区域:上海市、江苏省(镇江市、淮安市)、河南省(濮阳市、平顶山市)
标段数量:1
项目规模:1.项目概况:
为满足监管要求和公司实际管理需要,根据公司本年度内控管理重点工作安排,公司将组织开展内控监督评价工作,对公司内控合规体系设计和运行的有效性开展检查。全面贯彻“抓整改、固根基,促发展”的工作要求,以CT/PR/SACA循环测试整改,形成长效机制,带动管理提升。以“内控”手段,评价公司制程融合工作,不断提升制程管理平台的遵从度和适用性。
专用术语说明:
(1)CT(遵从度测试):即内控测试中的业务流程跟单测试。
(2)PR(主动性审视):即重要风险、重要业务的内控专项测试。
(3)SACA(内控监督评价):即内部控制监督评价,内控管理体系审计测试。

国家管网集团储能技术有限公司2025年内控监督评价咨询服务1

标段编号:1
是否接受联合体投标:否
文件获取开始时间:2025-07-04 17:00:00
文件获取截止时间:2025-07-07 17:00:00
文件发售金额(元):(按项目收费)
开标时间:2025-07-04 17:00:00
*开标方式:线上
标段内容:为满足监管要求和公司实际管理需要,根据公司本年度内控管理重点工作安排,公司将组织开展内控监督评价工作,对公司内控合规体系设计和运行的有效性开展检查。全面贯彻“抓整改、固根基,促发展”的工作要求,以CT/PR/SACA循环测试整改,形成长效机制,带动管理提升。以“内控”手段,评价公司制程融合工作,不断提升制程管理平台的遵从度和适用性。
投标人资格要求:1 资格要求
1.1响应人具有独立法人资格。法定代表人(或单位负责人)为同一人的或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本询比项目。
2财务要求
2.1 未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的;未进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
2.2 根据所报的年度会计报表或财务审计报告测算,响应人存在资不抵债情况的,其响应将被否决。未按要求提供相应资料的,其响应将被拒绝。
2.2.1 响应人于2025年以后成立的,须提供公司财务部门出具当年最近一期的资产负债表、利润表和现金流量表扫描件,加盖财务章或公章。
2.2.2 响应人于2025年以前成立的,优先提供最近一年(2024年度)会计师事务所出具的年度财务审计报告扫描件,加盖财务章或公章;2025年4月底前,会计师事务所对最近一年(2024年度)暂未完成财务审计的,同时提供再上一年(2023年度)会计师事务所出具的年度财务审计报告扫描件、公司财务部门出具的最近一年(2024年度)期末的资产负债表、利润表和现金流量表扫描件,加盖财务章或公章。
2.2.3 响应人于2025年以前成立,暂时无法按第2.2.2.2条要求提供会计师事务所出具的年度财务审计报告与会计报表的,需提供再上一年(2023年度)会计师事务所出具的年度财务审计报告扫描件、截至最近一年(2024年度)期末不存在“资不抵债”等情形的承诺函(格式自拟),加盖财务章或公章。最近一年(2024年度)会计师事务所出具的年度财务审计报告公布后,如与承诺函不符,采购人有权提前终止合同,造成的损失全部由响应人承担。
2.2.4 响应人于2025年以前成立且无需会计师事务所审计的,需提供公司出具的无需会计事务所审计的承诺函(格式自拟)以及公司财务部门出具的最近一年(2024年度)期末的资产负债表、利润表和现金流量表(事业单位可提供同等报表代替)扫描件,加盖财务章或公章。如在项目实施过程中发现与承诺函不符,采购人有权提前终止合同,造成损失由响应人全部承担。
3 信誉要求
3.1 响应人未被“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信企业名单(已移出的按照未列入执行)。
3.2 响应人、法定代表人或负责人未被人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人(已移出的按照未列入执行)。
3.3 2022年1月1日至响应截止日(近三年),响应人、法定代表人或负责人在“中国裁判文书网”网站(wenshu.court.gov.cn)查询无行贿犯罪。
3.4 2022年1月1日至响应截止日(近三年),响应人没有重大的质量、安全、环境事故。
3.5 没有采购人禁止其响应的处理决定,未被采购人列入承包商黑名单。
4 业绩要求
4.1近三年(2022年1月1日至响应截止日)具有不少于1项企业内控测试项目业绩。
响应人须提供以下有效业绩证明文件之一:
(1)合同主要页原件扫描件(包括但不限于合同首页、服务范围页、合同签署页等内容);
(2)中标(或成交)通知书原件扫描件;
时间以合同签订时间或中标(或成交)通知书签发时间为准。不按照本要求提供的证明文件不予认定。
5人员要求
5.1 项目负责人要求:
(1)项目负责人2022年1月1日至响应截止日至少具有1项企业内控测试似项目作为项目负责人业绩。须提供以下有效证明资料之一:
1)能体现项目负责人姓名的合同主要页扫描件;
2)合同主要页及业主出具的其担任项目负责人的盖章证明文件;
3)合同主要页及其他能证明其担任项目负责人的文件,如出具的审核报告等资料。
以合同签订时间为准。
(2)项目负责人须为响应人自有员工,响应人应在投标文件中提供劳动合同主要页扫描件或响应截止日前120日内至少缴纳过一次社会保险的社会保险证明。
5.2 其他人员要求:
响应人须承诺至少拟派含项目负责人6名技术服务人员(含高级人员、一般人员)。且响应人承诺一旦成交,不得更换项目经理,项目组测试人员更换时需提前通知储能技 术公司并取得同意后方可替换,替换人员执业资格不得低于被替换人执业资格。(需提供承诺书)。
高级人员:具备注册会计师CPA、国际注册内部审计师CIA、国际注册会计师ACCA三者之一资格证书,拥有2年以上执业经验(自获得相应的资格证书之日起计算至响应截止日),或具备审计、会计两者之一专业中级及以上职称,拥有4年以上工作经验(自获得相应的职称证书之日起计算至响应截止日)。
一般人员:财经类专业本科及以上学历,拥有2年以上工作经验(自毕业证书发放之日起计算至响应截止日)。
以上高级人员可作一般人员使用。
响应人须承诺,如成交,在进场前完成技术服务人员对国家管网集团制程管理平台内的制度文件等知识的培训和考核。(需提供承诺书)。
*

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联系人:张晟

手 机:13621182864

邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com


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