内控手册更新项目-内控手册更新项目
| 项目名称: | 内控手册更新项目-内控手册更新项目 |
| 项目概况： | 详见采购邀请书。 |
| 项目单位： | 昆仑银行 |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 三类 |
| 供应商资格要求： | 采购内容和范围：2025年12月31日前，开展业务流程评价，协助完成内控自我测试。根据流程评价及内控测试结果，结合本行实际，完成内控手册更新，形成符合集团公司标准要求的内控管理手册；需满足熟悉集团公司内控体系及相关要求、熟悉我行业务流程体系与重点事项，在规定时限内高效完成内控体系维护与内控测试工作，履行保密相关责任。 资金来源：费用类项目，列支于2025年度审计咨询费用。 |
| 采购文件的获取： | 谈判采购公示时间：2025年10月17日-2025年10月20日。 由招标代理邮箱发送。 |
| *其他： | 无 |
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