询比采购公告
项目编号：PC-0114-25J6-FG0120
一、采购条件
受中国水利水电第十四工程局有限公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第十四工程局有限公司轨道工程公司（以下简称“采购机构”）以公开询比方式采购高原铁路项目年度五金杂项材料，使用项目为：中国水利水电第十四工程局有限公司高原铁路项目经理部（以下简称“使用人”），计划使用自有资金及银行贷款用于本次询比后所签订合同的支付。
二、项目概况、采购范围
1、项目概况：略。
2、采购数量：本次拟采购五金杂项、工器具、电气元件，具体询比材料名称、型号、数量如下表所示：
序号 |
物资名称 |
规格型号 |
单位 |
数量 |
备注 |
1 |
五金材料、工具器、电缆线、电气元件 |
详见询比采购文件 |
批 |
1 |
本次采购材料为预估数量，具体供应规格、数量根据项目施工实际需求确定。采购材料实际供货规格、数量与采购规格、数量发生偏差时，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。
4、交货时间：交货时间为合同签订后至合同额执行完毕，具体供货时间以需方提供的批次材料计划中所列交货期限为准，并按约定时间准时送达工地现场。
5、交货地点：西藏自治区林芝市巴宜区林芝镇水电十四局项目经理部。
6、质量要求：满足现行有关规范、标准要求的合格产品。如采用标准、规范、规程更新，则以最新版本为准。如由于设计变更等原因导致产品具体技术参数变化，在符合相关技术标准、规范的条件下，相同规格产品价格保持不变，也不作为索赔依据。详见本询比采购文件第七章“技术要求”。
7、计量结算支付条款：
7.1 计量方式：结算计量单位、数量以双方共同验收的实际合格量为准。
7.2 结算方式：先货后款，按月结算，结算时段为上月16日至本月15日。卖方凭买方授权的现场验收人员签收的《收货凭证》（送货单等），以检验合格的产品数量为结算数量，于本月10日前附《收货凭证》和《材料对账单》到买方办理《材料结算单》并开具增值税专用发票。
7.3支付条件：货到现场，收到发票结算资料办结完成后，买方于3个月内前向卖方支付本期结算款的80%；5个月内向卖方支付已结算金额的17%；剩余的3%为质量保证金，质保期（6个月）满验收合格后30天内扣除在质保期内发生的应由卖方承担的保修费用后一次性支付。
7.4付款方式：采购人采用现汇支付、银行票据或供应链金融产品（包含但不限于）：建行e信通、中企云链（农行保理e融、工行云信、民生信融e）、招商银行（付款代理、招行云证）、平安银行付融通、电建保理（电建融信工行、电建融信农行、电建融信建行、保理公司）等支付，供应链金融产品时间不超过六个月，贴息费用由卖方承担。
三、供应商资格要求
供应商必须满足以下全部资格要求：
1、供应商为代理商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，具有相应产品的供应经历。
2、供应商应具有在2022年至今期间，类似产品供货合同不少于3份（单个供货合同的合同金额不少于40万元，须提供供货合同复印件、一份发票扫描件及付款凭证等，原件备查）。提供的合同扫描件及发票须清晰完整，买卖双方签字盖章齐全、合同签订日期、合同数量和总金额等信息完善。
4、投标人具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。
5、供应商应具有开具增值税专用发票的能力。
6、本次询比采购不接受联营体或联合体；
7、供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
四、**
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